為完善制度流程、提高管理效能，青都旅游股份公司對(duì)其存在的制度缺陷和執(zhí)行缺陷，加大了制度修訂和執(zhí)行缺陷的整改，取得了明顯的成效。

增制度，針對(duì)公司缺少銀行融資管理制度，缺少籌資計(jì)劃、籌資方案申請(qǐng)審批及全面預(yù)算的編制內(nèi)容、流程、編制程序等問(wèn)題，新增制定了籌資管理管理制度及預(yù)算管理制度。在制度的修訂完善及內(nèi)控整改工作過(guò)程中，明確了青都旅游股份公司財(cái)務(wù)部的職責(zé)權(quán)限、強(qiáng)化各項(xiàng)費(fèi)用支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

強(qiáng)執(zhí)行，要求各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行制度和流程，加強(qiáng)了青都旅游股份公司財(cái)務(wù)部對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)和管理，從根本上杜絕違反財(cái)務(wù)制度和紀(jì)律的事件發(fā)生。

在今后的工作中將進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)定，確保財(cái)務(wù)工作的獨(dú)立性、真實(shí)性及完整性，努力維護(hù)好公司的財(cái)產(chǎn)安全。